تسمح لك طلبات الشراء (PO) بتتبع الطلبات المقدمة من الموردين لديك، مما يساعدك على إدارة مخزونك بشكل أفضل من خلال تنظيم المنتجات المطلوبة والمستلمة والملغاة من عمليات تسليم الموردين.
لإضافة مورد
💡 يمكنك الوصول إلى هذه الصفحة باتباع الإرشادات الواردة في مقالات مركز المساعدة التالية:
لإنشاء أوامر الشراء:
فيالجرد / الكتالوجالقائمة المنسدلة، اخترأمر شراء.
لإضافة أمر شراء، انقر فوق "➕ إضافة أمر الشراء"
املأ التفاصيل بالمعلومات التالية
تفاصيل العنوان: اختر موقعا
حدد المورد: اختر موردًا حاليًا مرتبطًا بالعناصر/المنتجات الخاصة بك.
إذا لم تتمكن من عرض المورد من القائمة،أضف واحدًا أولاً ثم قم بتعيينه لعناصرك.
معلومات البند: هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إدخال العناصر/المنتجات المرتبطة بالمورد الذي اخترته.
اختر عنصرًا من القائمة وقم بتعديل الكمية حسب الحاجة.
💡يمكنك أيضًا إضافة عناصر ببساطة عن طريق مسح الرمز الشريطي.
💡 إذا لم تجد السلعة التي تبحث عنها في القائمة، تأكد من أنها مرتبطة بالمورد الذي اخترته.
مقبضاضافة عنصر
تاريخ أمر الشراء: تغيير التاريخ الذي سيتم فيه طلب الشراء.
تاريخ التسليم او الوصول:يمكنك تقديم تاريخ التسليم المتوقع الذي يمكن تغييره في المستقبل.
أمر شراء#:هذا رمز فريد لتحديد أمر الشراء.
اختر العنوان:من فروع حسابك، قم باختيار المكان الذي سيتم تسليم الأصناف/المنتجات إليه.
بعد إدخال كافة التفاصيل، قم باختيار " يحفظ "
لتحديث حالة أمر الشراء:
حدد أمر الشراء المراد تحديثه من شاشة أمر الشراء
ابحث عن قاعدة أمر الشراء في الحالة
طلب جديد:الحالة الافتراضية لأمر الشراء
مطلق سراحه: تم إرسال أمر الشراء إلى الموردين
تلقى:الطلبات التي تم استلامها كليًا أو جزئيًا
تغير: التعديلات التي تم إجراؤها على أمر الشراء الأصلي
ألغيت: أمر الشراء الذي لم يستمر
💡 نصيحة: يمكنك أيضًا تحديث تفاصيل طلب الشراء الأخرى التي أدخلتها في البداية
لتحديث الحالة، انقر على أيقونة القلم الرصاص عبر رقم أمر الشراء للتعديل.
يمكنك إضافة عنصر جديد إلى أمر الشراء وتعديل جميع المعلومات، بالإضافة إلى إمكانية تكرار المخزون أو استلامه.بمجرد إضافة التغييرات، انقر فوقيحفظ.
طلب جديد:إنشاء أمر شراء جديد
مطلق سراحه: قم بالإشارة إلى تاريخ إصدار العناصر
تلقى:الإشارة إلى تاريخ استلام العناصر
ألغيت: الإشارة إلى تاريخ الإلغاء والملاحظة الملغاة
4. انقر على "يحفظ"
تم الآن تقسيم صفحة الموردين إلى 3 صفحات، الموردين الخاصين بي (الصفحة الحالية)، وأوامر الشراء الواردة، وإدارة الفواتير.
عندما يقوم تاجر بإنشاء أمر شراء وتعيينه إلى تاجر آخر باستخدام إعداد حساب المورد، فسوف يظهر في صفحة "أمر الشراء الوارد" الخاص بالتاجر المورد.
سيراجع المورد أمر الشراء وقد ينقر على تأكيد ما إذا كانت المخزونات جاهزة للشحن إلى التاجر.
يمكن الآن إنشاء فاتورة لأمر الشراء من جانب المورد.
عند إنشاء الفاتورة، سيتم إرسال مذكرة التسليم إلى البريد الإلكتروني للمورد الذي تم تعيينه والبريد الإلكتروني للتاجر الذي قام بالطلب.
كيفية استلام المخزون من المورد.
انقر على القائمة المنسدلة المخزون/الكتالوج وحدد استلام المخزون.
يقوم التاجر/ المشتري بالتحقق من صحة البضائع المستلمة ويقوم بإنشاء مذكرة استلام البضائع (GRN) ويرسلها إلى المورد (إرسال يدوي أو إرسال إلى المشتري في النظام)
بمجرد تأكيد الكمية لجميع العناصر، يتم تأكيد السعر مع GRN، والسماح بإجراء الدفع.
📱من تطبيق DizLog للهاتف المحمول
لمشاركة ملخص أمر الشراء:حدد أمر الشراء الذي تريد مشاركته من صفحة أمر الشراء.
في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة، اضغط على رمز المشاركة.
سيتم عرض ملخص أمر الشراء بتنسيق PDF.
لماذا لا أستطيع إنشاء أمر الشراء؟
❗قبل إنشاء أمر الشراء، تأكد من ذلكالعناصر موجودة بالفعل في قائمة المخزون الخاصة بك وتم تعيينها للمورد.
بمجرد إضافتها إلى المخزون الخاص بك بالفعل، يمكنك المتابعةإنشاء أمر الشراء.