Dengan Dizlog Enhanced Supplier Management Process, Anda sekarang dapat membuat dan secara akurat melacak Pesanan Pembelian yang Anda buat secara tepat waktu.
Pesanan Pembelian (PO) memungkinkan Anda melacak pesanan yang dilakukan dengan pemasok Anda, membantu Anda mengelola inventaris dengan lebih baik dengan mengatur produk yang dipesan, diterima, dan dibatalkan dari pengiriman pemasok.
Untuk Menambahkan Pemasok
💡 Anda dapat membuka halaman ini dengan mengikuti petunjuk di artikel pusat bantuan berikut:
💻 Dari DizLog Web
Untuk Membuat Pesanan Pembelian:
Di dalamInventaris / Katalogdaftar dropdown, pilihPesanan Pembelian.
Untuk menambahkan PO, klik "➕ Tambahkan Pesanan Pembelian"
Isi detailnya dengan informasi berikut
Pilih Pemasok: pilih pemasok yang ada yang terhubung dengan barang/produk Anda.
Jika Anda tidak dapat melihat pemasok dari daftar, tambahkan satu terlebih dahulu lalu tetapkan ke item Anda.
Informasi barang: Di sinilah Anda dapat memasukkan item/produk yang terkait dengan pemasok yang Anda pilih.
Pilih item dari daftar dan ubah jumlahnya sesuai kebutuhan.
💡 Anda juga dapat menambahkan item dengan memindai kode batang.
💡 Jika Anda tidak menemukan item yang Anda cari dalam daftar, pastikan item tersebut terkait dengan pemasok yang Anda pilih.
MengetukTambahkan Barang
Tanggal Pesanan Pembelian: mengubah tanggal pembelian akan dipesan.
Tanggal pengiriman:Anda dapat memberikan perkiraan tanggal pengiriman yang dapat diubah di masa mendatang.
Pesanan Pembelian#:ini adalah kode unik untuk mengidentifikasi PO.
Pilih Alamat:Dari cabang akun Anda, pilih tujuan pengiriman barang/produk.
Setelah semua detail dimasukkan, pilih " Menyimpan "
Untuk Memperbarui Status PO:
Pilih pesanan PO yang akan diperbarui dari layar Pesanan Pembelian
Cari PO berdasarkan status
Pesanan baru:Status default dari Pesanan Pembelian
Dilepaskan: Pesanan Pembelian telah diteruskan ke pemasok
Diterima:Pesanan yang telah diterima seluruhnya atau sebagian
Berubah: Modifikasi yang dilakukan pada Pesanan Pembelian asli
Dibatalkan: Pesanan Pembelian yang tidak dilanjutkan
💡 Kiat: Anda juga dapat memperbarui detail pesanan Pembelian lain yang telah Anda masukkan sebelumnya.
Untuk memperbarui status, klik ikon pensil di seberang PO # untuk mengedit.
Anda dapat menambahkan item baru ke PO dan mengedit semua informasi, selain itu dapat menggandakan atau menerima stok.Setelah perubahan ditambahkan, klikMenyimpan.
Pesanan baru:Buat Pesanan Pembelian baru
Dilepaskan: Tunjukkan tanggal rilis item
Diterima:Sebutkan tanggal kapan barang diterima
Dibatalkan: Tunjukkan tanggal yang dibatalkan dan catatan yang dibatalkan
4. Klik "Menyimpan"
Halaman Pemasok sekarang dibagi menjadi 3 halaman, Pemasok Saya (halaman yang ada), PO Masuk, dan Kelola Faktur.
Saat merchant membuat PO dan menugaskannya ke merchant lain dengan pengaturan akun pemasok, mereka akan muncul di halaman "PO Masuk" merchant pemasok.
Supplier akan meninjau PO dan dapat mengklik konfirmasi jika stok siap dikirim ke Merchant.
Faktur sekarang dapat dibuat untuk PO di sisi pemasok.
Saat invoice dibuat, delivery note akan dikirimkan ke email supplier yang sudah dibuat dan email merchant yang memesan.
Cara Menerima Stock dari Supplier.
Klik daftar dropdown Inventaris/ Katalog dan pilih Terima Stok.
Merchant/ Pembeli memvalidasi barang yang diterima dan membuat Goods accept note (GRN) dan mengirimkannya ke Supplier (kirim manual atau kirim ke pembeli di sistem)
Setelah semua item qty, harga dengan GRN dikonfirmasi, memungkinkan pembayaran dilakukan.
📱 Dari Aplikasi Seluler DizLog
Untuk Membagikan Ringkasan Pesanan Pembelian:
Pilih pesanan PO yang akan dibagikan dari halaman Pesanan Pembelian.
Di sudut kanan atas halaman, ketuk simbol bagikan.
Ringkasan pesanan pembelian akan ditampilkan dalam format PDF.
Mengapa saya tidak bisa membuat PO?
❗ Sebelum membuat PO, pastikan ituitem sudah ada dalam daftar inventaris Anda dan ditugaskan ke pemasok.
Setelah Anda menambahkannya ke inventaris, Anda dapat melanjutkan pembuatan pesanan pembelian.